在物业公司的财务的岗位职责是怎样的呢？大家都了解吗？下面是小编分享给大家的物业财务岗位职责，欢迎阅读。
1、为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
A、每月向总公司提供统计报表，并作好报表解析工作；
B、每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
2、为公司内部经营管理提供会计信息
A、及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况，有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；
B、应要求完成属于本部门的工作，如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c、为其他部门提供工作协助、提供信息查询，为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3、为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
A、配合审计部门对我司进行年审；
B、配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4、合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5、正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6、正确核算公司营业收入及成本。
7、员工工资的核算与发放。
8、其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9、遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10、完成上级交办的其他事项。
2物业财务岗位职责一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。
二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。
三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。
四、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转；及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款。
五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。
六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。
七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。
八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。
十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。
十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。
十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。
3物业财务岗位职责1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
10、准确开具各项票据；
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的`发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
4物业财务岗位职责1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。
2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。
4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。
5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。
6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。
7、月末整理装订凭证。
8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。
9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。
10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。
11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。
12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。
13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。
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